АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: ПЛАН, ФАКТ, ПРОГНОЗ И СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ.

Дистрибьютор японский автомобилей в России

 

 

Задачи:

  • Анализ существующей методики планирования (бюджетная модель), подготовка рекомендаций по оптимизации расчетов, аналитик
  • Доработка бюджетной модели под автоматизацию
  • Подготовка прототипа регламента бюджетного процесса
  • Разработка методики сценарного анализа: анализ «что если», анализ на чувствительный, «обратный расчет» (подбор входного значения для цели)
  • Подготовка справочников, бюджетного классификатора
  • Подготовка правил сбора факта (как финансовые данные, так и натуральные показатели)
  • Подготовка методики прогнозирования
  • Разработка технических заданий к системе
  • Обучение пользователей
  • Участие в тестировании
  • Консультационная поддержка при расчете плана за год, при сборе факта за 1 месяц, при подготовке прогноза

Результаты:

  • Улучшенная бюджетная модель (алгоритмы, аналитики)
  • Методологические материалы (бюджетный классификатор, матрица ответственности, справочники, регламенты, правила сбора факта)
  • Технические задания и пользовательские инструкции